Page 22 - รายงานประจำปี 2562 (แก้ไข 30 ต.ค.63)

9.1.2.5 ตัวแปรที่ส าคัญที่ส่งผลต่อก าไร (ขาดทุน) ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
1. ราคาน้ ายางพารา จากปี 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 , 2560 ,
2561 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 102 , 121 , 85 , 70 , 45 , 42 , 50 , 60 , 44 บาท ส าหรับปี 2562 ตั้งประมาณการราคา

กิโลกรัมละ 47 บาท ขึ้นกับกลไกตลาดโลก ซึ่งคาดว่าราคาน้ ายางพาราจะเพิ่มขึ้นจากนโยบายการลดพื้นที่กรีดยางพาราของรัฐบาล
2. การผลิตไม้ซุงออกจากสวนป่าเป็นไปตามก าลังผลิต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในสินค้าไม้
เนื่องจากด าเนินการตามนโยบายการด าเนินงานด้านธุรกิจเชิงสังคมตามศักยภาพขององค์กรโดยไม่มุ่งก าไรสูงสุด
โดยเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และให้บริการสังคม แต่อย่างไรก็ตามได้ปรับราคาจ าหน่ายสูงขึ้นตามสภาวะตลาดหรือลดลง
ของคุณภาพไม้ ซึ่งบางส่วนอาจจะมีแมลงเจาะไม้สักท าลาย ท าให้ราคาจ าหน่ายต่อหน่วยลดลง ในขณะที่ผลผลิตยางพารา
จะเริ่มมีปริมาณลดลงตามนโยบายของรัฐบาล
3. การพัฒนาสินทรัพย์ (ที่ดิน) ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติ ให้เอกชน
ร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 คาดว่าในปี 2562 อาจจะมีกระแสเงินสดเข้าตามโครงการพัฒนาสินทรัพย์เข้ามาไม่มากนัก

9.1.2.6 รายจ่ายเพิ่มขึ้น (ที่ส าคัญ)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากรจาก
การปรับขึ้นเงินเดือนประจ าปีและปรับเงินเดือน/ค่าจ้างลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559

9.1.2.7 ข้อสรุปทางการเงินปี 2562
จากการด าเนินธุรกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในปี 2562 ซึ่งเน้นเรื่องการใช้
ฐานทรัพยากรขององค์กร ที่มุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในองค์กร และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในด้านประชารัฐ
และบริการเชิงสังคม ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน คาดว่าจะก าไรสุทธิประมาณ 36.51 ล้านบาท มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะ

ด าเนินการกิจการและสามารถเลี้ยงตนเอง ยังไม่เป็นภาระต่อรัฐ แต่จะต้องระมัดระวังเรื่องกระแสเงินสด เร่งการด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 - 2565
ส าหรับประมาณการก าไรเห็นว่าสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันแล้ว

9.2 เป้าหมายแผนด าเนินงานด้านการลงทุน
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ตั้งเป้าหมายการลงทุน ประจ าปี 2562 และได้รับการอนุมัติงบประมาณเงินลงทุน
จากแหล่งเงินรายได้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และงบประมาณลงทุนจากเงินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
ซึ่งมีวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย จ านวน 335.13 ล้านบาท ดังนี้
หน่วย : บาท

รายการ งบลงทุนที่ได้รับ แผนการเบิกจ่าย

งบลงทุนจากเงินรายได้ อ.อ.ป. 335,126,000.00 302,856,900.00

1. งบลงทุนของอนุมัติรายปี 7,390,000.00 7,390,000.00

- ที่ดิน - -

- สิ่งก่อสร้าง 3,800,000.00 3,800,000.00

- เครื่องจักร 190,000.00 190,000.00

- เครื่องใช้ส านักงาน - -

รายงานประจ าปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน หน้า 15