Page 19 - รายงานประจำปี 2562 (แก้ไข 30 ต.ค.63)

9) เป้าหมายด าเนินงาน ประจ าปี 2562
9.1 เป้าหมายแผนด าเนินงานจากงบประมาณรายได้ – รายจ่าย
9.1.1 แผนด าเนินงานการผลิตสินค้าที่ส าคัญ ประจ าปี 2562 ดังนี้

ปริมาณ
พื้นที่ รายได้ รายจ่าย
ที่ รายการ การผลิต
(ไร่) 3 (ล้านบาท) (ล้านบาท)
(ม /ตัน)

1 ผลผลิตจากป่าตามนโยบายรัฐและพื้นที่ป่า 4,834 20.43 10.82
เปิดใช้ประโยชน์ (ไม้ป่านอกโครงการ) (ลบ.ม)

2 ผลผลิตจากสวนป่า

ไม้สัก (ลบ.ม.) 29,594 63,205
- จ าหน่ายเป็นสักท่อน (ลบ.ม.) 44,921 444.55 275.18
- ส่งอุตสาหกรรมไม้ (ลบ.ม.) 18,284

ไม้ยูคาลิปตัสและไม้โตเร็ว (ตัน) 15,591 78,275 75.67 53.26

ไม้ยางพารา (ไร่) 3,210 109,274 46.75 51.80

ผลผลิตยางพารา (ตัน) 53,992
- น้ ายางพารา ยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย (ตัน) 7,191 338.98 283.17

รวมด้านสวนป่า 905.95 663.41

รวมด้านป่าไม้และสวนป่า 926.38 674.23

3 ไม้แปรรูป (ลบ.ฟ.) 212,066
- จ าหน่ายไม้แปรรูป (ลบ.ฟ.) 181,766 215.95 145.54
- ส่งอุตสาหกรรมไม้ (ลบ.ฟ.) 30,300

4 ผลิตภัณฑ์/ไม้ประสาน (ลบ.ฟ.) 74,700 78.03 63.27

5 บริการรักษาเนื้อไม้ (ลบ.ฟ.) 61,900 3.50 1.42

รวมด้านอุตสาหกรรมไม้ 297.48 210.23

6 ด้านบริการการท่องเที่ยว (คน) 166,250 45.25 41.67

7 ด้านการบริการซื้อขายไม้แปรรูป 377.77 344.65
8 ด้านการด าเนินงานอื่น (ค่าชดเชยสวนป่า) 81.86 18.15

9 ด้านอื่น ๆ (ค่าเช่า , ปันผล) 18.90 2.80

10 ค่าใช้จ่ายการบริหาร - 423.22

11 ค่าใช้จ่ายในการขาย (การตลาดเชิงรุก) - 72.25

12 ค่าใช้จ่าย CSR - 20.22
รวมทั้งสิ้น 1,747.64 1,711.13

ก าไรสุทธิ 36.51

หน้า 12 อ.อ.ป. ปลูกป่าเพื่อประชาชน รายงานประจ าปี 2562 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้